Vous avez enregistré la réception de votre commande et reçu la facture de votre fournisseur. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à effectuer le rapprochement avec le bon de commande. Cependant, vous constatez un écart de montant entre la facture et votre commande. Que faire dans cette situation ? Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre ce problème.
Étape 1 : Vérification des lignes de la facture et du bon de commande
1. Ouvrez la fenêtre de rapprochement de la facture :
- La section principale affichera les lignes du bon de commande (en vert) et celles de la facture (en bleu).
2. Comparez les données :
- Vérifiez la concordance des informations entre le bon de commande et la facture reçue.
Étape 2 : Options en cas d’écart
Si vous constatez un écart, plusieurs solutions s’offrent à vous :
Option 1 : Ajouter une ligne sur la facture
- Cliquez sur le bouton “+” pour ajouter une ligne supplémentaire sur la facture.
- Sur la nouvelle ligne, cliquez sur l’icône crayon pour modifier les imputations.
- Renseignez les informations nécessaires.
Option 2 : Ventiler les dépenses
- Cliquez sur le bouton “Ventiler les dépenses”.
- Réalisez un rapprochement rapide en répartissant les lignes de la facture proportionnellement au bon de commande.
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